吴兴区人大常委会办公室2014年部门决算

　 

　　一、吴兴区人大常委会办公室概况

　　（一）主要职能

　　1、承办区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和常委会有关活动的组织、准备工作。

　　2、对人大及其常委会作出的决议、决定进行督办。

　　3、起草有关文件、会议纪要、报告、决议、决定等材料，做好调查研究、信息、宣传工作。

　　4、联络和安排在本区内的各级代表的执法检查、视察活动。

　　5、负责常委会及机关的文书处理和保密、保卫工作。

　　6、接待和处理人民群众来信来访，联系和指导高新区、乡镇、街道人大工作。

　　7、负责区人大机关干部职工的工资福利、人事管理及机关自身建设。

　　8、负责常委会及人大机关的后勤服务工作，做好行政、财务、档案工作，负责内宾的接待工作。

　　9、负责对区人大机关退休人员的管理和服务工作。

　　10、办理区委和区人大常委会交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　吴兴区人大常委会办公室属一级预算单位。

　　二、吴兴区人大常委会办公室2014年部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　2014年本年收入合计620.2万元，其中：财政拨款收入620.2万元。

　　上年结转0.2万元。

　　（二）支出决算总体情况

　　2014年本年支出合计606.76万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出517.26万元、社会保障和就业80.5万元，医疗卫生9万元。

　　2.按支出用途分类，包括基本支出441.02万元，项目支出165.74万元。

　　2014年结转下年13.64万元（含决算结余分配）。

　　（三）公共预算财政拨款支出决算情况

　　2014年部门决算中，公共预算财政拨款用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 351.52万元，主要用于人大机关在职人员工资和日常公用方面的基本支出。

　　2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务（项）5万元，主要用于7个委室的工作经费。

　　3．一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)78.94万元，主要用于召开人代会、常委会及联席会议的经费支出。

　　4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 44.9万元，主要用于人大代表的视察、培训等工作经费支出。

　　5．一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)22万元，主要用于常委会开展监督工作、执法检查及预算审查等工作经费支出。

　　6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)14.9万元，主要用于人大刊物编制、学习培训和兼职常委的工作经费。

　　7.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)80.5万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)9万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　（四）2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）经费：根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出0万元，比上年下降100 %。

    2.公务接待费：2014年公务接待费支出18.27万元，比上年下降63.75%。主要用于接待外地及上级人大来吴考察学习等支出。其中，本单位公务接待65批次，1300人次。

　　3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出0万元，比上年下降100 %。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)，反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)，反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

　　12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)，反映各级人大开展监督工作的支出。

　　13.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)，反映未实行归口单位的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　附表一：

2014年度区级部门收支决算总表
公开01表
编制单位：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会		2014年度	金额单位：万元
收入		支出（按支出功能分类）
项 目	决算数	项目				决算数
一、财政拨款	620.20
二、专户资金
三、事业收入（不含专户资金）
四、事业单位经营收入
五、其他收入
		201			一般公共服务支出	517.26
		20101			人大事务	517.26
		2010101			行政运行	351.52
		2010102			一般行政管理事务	5.00
		2010104			人大会议	78.94
		2010106			人大监督	14.90
		2010108			代表工作	44.90
		2010199			其他人大事务支出	22.00
		208			社会保障和就业支出	80.50
		20805			行政事业单位离退休	80.50
		2080504			未归口管理的行政单位离退休	80.50
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.00
		21005			医疗保障	9.00
		2100501			行政单位医疗	9.00
本年收入合计	620.20	本年支出合计				606.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年				13.64
上年结转	0.20
收 入 总 计	620.40	支 出 总 计				620.40

　　 

　　附表二：

2014年度区级部门决算公共预算财政拨款支出决算表
公开02表
编制单位：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会					2014年度	金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				606.76	441.02	165.74
201			一般公共服务支出	517.26	351.52	165.74
20101			人大事务	517.26	351.52	165.74
2010101			行政运行	351.52	351.52
2010102			一般行政管理事务	5.00		5.00
2010104			人大会议	78.94		78.94
2010106			人大监督	14.90		14.90
2010108			代表工作	44.90		44.90
2010199			其他人大事务支出	22.00		22.00
208			社会保障和就业支出	80.50	80.50
20805			行政事业单位离退休	80.50	80.50
2080504			未归口管理的行政单位离退休	80.50	80.50
210			医疗卫生与计划生育支出	9.00	9.00
21005			医疗保障	9.00	9.00
2100501			行政单位医疗	9.00	9.00

　　 

　　附表三：

　　 

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开03表
编制单位：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会	金额单位：万元
项目	2014年度决算数
		合计	18.27
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	18.27
3.公务用车购置及运行费
其中：公务用车购置费
公务用车运行费